双柏县石咢嘉镇人民政府2023年部门预算编制说明

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双柏县石咢嘉镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的一二三产融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县一二三产融合发展的产业示范镇，全省生态养殖重镇、旅游小镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

石咢嘉镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

2. 石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3. 石咢嘉镇农业农村服务中心；

4. 石咢嘉镇水务服务中心；

5. 石咢嘉镇林业和草原服务中心；

6. 石咢嘉镇国土和村镇建设规划服务中心；

7. 石咢嘉镇财政所.

（三）重点工作概述

2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年，是实施“十四五”规划承上启下之年。今年政府工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大作出的战略部署，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届三次全会精神、州委十次全会和县委十四届五次全会工作要求，对标省委“3815”战略、州委“四高于、两提升、两进位”奋斗目标和县委细化安排，锚定县委确定的“3815”发展目标及“建设生态文明建设示范区、民族团结进步示范县、绿色发展特色县”的发展定位，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，为全县建设文明双柏、创新双柏、开放双柏、绿美双柏、幸福双柏贡献石咢嘉力量。

为实现以上奋斗目标，我们将着力抓好以下6个方面的工作：

（一）围绕产业兴旺，打造经济发展新引擎。推动特色农业现代化。树立“一乡一特色”产业示范乡镇和生态农业特色精品园目标，加快构建现代农业产业体系。坚决落实最严格耕地保护制度，稳定粮食播种面积5.2万亩以上，确保产量超1,900万公斤，种植蔬菜1.13万亩以上，种植经济作物2.33万亩。力争占补平衡新增耕地数量指标4,300亩、水田规模指标6,200亩。加快实施烟草产业发展三年行动，鼓励发展家庭化优质烟草规模种植，计划种植烤烟2,250亩，收购烟叶30万公斤以上。大力推进万亩有机茶园提质建设，扩大哀牢山古树茶品牌效益。持续加大鱼庄河流域热作农业综合开发及示范带动，抓好果蔬种植、粮食育种及品牌培育，力争建成绿色果蔬产业基地6万亩、粮食育种基地5个、新增“三品一标”认证品牌5个。开拓乡村文旅精品化。持续擦亮“中国•石咢嘉•绿孔雀小镇”品牌，大力实施乡村文化旅游产业发展，加快推进新厂村委会民房提升改造工程建设，全力推进老虎山茶园提质增效生态文化旅游、新厂村委会乡村振兴文化旅游示范点，加快低热河谷体验游线路、风情集镇游线路、高山生态游线路、原始森林野性游线路等4条精品旅游线路的打造。持续深化“特色美食、节庆活动”等聚人工程，着力打造“哀牢山生态美食产品”，高质量办好中国•哀牢•石咢嘉•绿孔雀小镇中元节系列活动，不断丰富一乡一节庆活动。大力发展旅游新业态，开发“森林康养+旅游”项目、“中彝医健康+旅游”、夜间文旅消费集聚。不断完善旅游基础设施建设和旅游要素保障，打造旅游特色村1个、等级民宿3家。加速肉牛产业规模化。用好用活“牛超市+龙头企业（合作社）+养殖户+7支队伍”模式，抓实“肉牛肉羊养殖+保险+金融”行动，采取“合作社+基地+农户”的经营模式，促进家庭农场发展，带动养殖户“抱团”发展，合作社与养牛户建立起紧密利益联结机制，通过养牛、种草、就近务工等方式力争实现每户年增收8,000元以上。因势利导，大力支持畜牧养殖产业发展，进一步提高农民养牛积极性，扩大养殖规模，全力实施“一乡一特”农业发展方略，巩固石咢嘉“人均1头肉牛养殖示范镇”成果，着力打造辐射全县乃至全州的肉牛养殖产业强镇。

（二）围绕基础设施，构筑经济发展新底座。紧紧围绕中央和省州县投资导向、项目工作重点，按照“一个项目、一个专班、一鼓作气、一抓到底”的要求，实现签约项目尽快开工、开工项目快推进、竣工项目快投产。聚焦谋划抓申报。加大交通、水利、集镇、环保、民生等基础设施项目争取力度，持续做好特色小镇项目建设和“绿孔雀小镇”项目申报工作，不断更新完善“绿孔雀小镇”、哀牢山石咢嘉风情旅游小镇建设方案和规划，争取实施2023年项目34个，投资17.93亿元，争取更多好项目进入省州项目库。聚焦精准抓入库。坚持线上线下招商“双线作战”，坚持走出去请进来“双向发力”，“走出去”招商、“请进来”洽谈，加大招商频次和力度，开展“盘活式”招商，继续建抓好招商引资、固定资产投资项目包装入库，增加项目投资的源头活水。聚焦功能抓基础。在高标准农田、交通出行、供水保障、人居环境、公共服务、综合服务设施建设等方面持续用力，全面提升农村水、电、路、物流等生产生活基础条件。聚焦质量抓建设，持续抓好在建项目建设力度，抓紧协调“两污”项目尽快投入使用，抓好30户以上通村硬化道路项目，争取实施新树二道箐至平河场等村组公路硬化项目和农村“五小水利”工程建设项目，不断夯实发展基础。聚焦管理抓推进。从项目策划、包装、立项审批进行严格把关，确保项目落地；依法依规评标，扎实推进项目建设；及时进行结算复核，确保项目资金使用规范，推动建成功能设施完善、服务功能健全、聚集人气商气的特色小镇。

（三）围绕民计民生，推进社会事业新发展。扎实推行巩脱衔接。严格落实“四个不摘”要求，以实施乡村振兴战略“六个一”作为巩固提升脱贫成果、实施乡村振兴的重要抓手，健全防返贫监测帮扶机制，强化兜底保障，着力抓好1万元以下低收入群众的增收工作，全力防止返贫和新致贫。发展壮大集体经济。深入实施集体经济强村工程，力争全镇所有行政村村级集体经济收入达到15万元以上；建立健全集体资产管理制度，健全收益分配机制。不断增进民生福祉。扎实推进义务教育均衡发展，全面压实控辍保学责任；健全镇村两级医疗保障体系，持续推进爱国卫生“7个专项行动”和慢性病防治工作；深入推进参保扩面，全力提高社会保障水平；推进养老服务中心建设，加快实施石咢嘉敬老院提升改造工程；落实城乡低保、临时救助等惠民政策，保障困难群众生产生活；完善退役军人服务体系，扎实推进“双拥”工作；强化未成年人权益保护，加强残疾人公共服务，稳步提高民生兜底保障能力；支持多渠道联合就业，加大“贷免扶补”、创业担保贷款等政策帮扶，通过自主创业带动群众就业；大力支持健康、文化、体育、通讯、金融、邮政、保险等行业健康发展。

（四）围绕绿化美化，改善人居环境新气象。紧紧围绕人居环境整治提升6项重点内容，按照“三园四化五净”目标要求，通过“找差距、补短板、促提升”，因地制宜推进农村污水治理，在现有30个人居环境示范村基础上，再扩大打造79个，进一步以“头雁”效应带动全镇312个村民小组“颜值”全面提升。深入实施农村人居环境整治提升五年行动和绿美乡村建设三年行动，提高村庄绿化覆盖率，积极申报森林乡村14个以上。推进农村“厕所革命”提质增量，完成农村卫生户厕改建40座。积极向上争创美丽乡镇1个、美丽村庄32个。着力开展重点领域突出问题专项治理，进一步提升农村社会文明水平，持续巩固文明村、文明乡镇创建成果。

（五）围绕社会治理，着力推进平安石咢嘉建设。牢固树立“稳定压倒一切”的理念，持续深入开展社会治理“五个专项”行动，强化社会治安综合治理。合力狠抓矛盾化解。深入排查婚姻家庭、邻里关系、山林土地、经济纠纷等各类矛盾纠纷和信访问题，强化综治办、司法所、派出所、石咢嘉法庭等职能部门密切配合，发挥镇村联动“大调解”作用，采取“五个一”工作方法，包案调处、带案下访、限期办结，提高矛盾纠纷基层化解率。齐力共抓平安创建。努力争取石咢嘉“数字小镇”建设，持续运用“雪亮工程”建设成果，织密社会治理“一张网”。深入开展禁毒防艾、反邪教、民族宗教、信访维稳等工作。积极构建大应急体系，推进道路交通、电信网络新型违法犯罪、危化品专项整治，筑牢社会治安、食品药品、生态环境、防灾减灾等领域平安防线。扎实开展民族团结进步示范创建，依法管理宗教事务，巩固和保持宗教领域和谐稳定。抓紧抓实安全生产工作，加强重点领域安全监管和专项整治。大力推进文明实践。持续推进村规民约自定自守自治效应，深入推进移风易俗，积极培育良好家风、文明乡风、淳朴民风。突出助老、爱幼、环保、文化、维稳等内容，以多种形式开展“讲、评、帮、乐、庆”文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

（六）围绕自身建设，打造高效服务新形象。坚持依法行政，着力构建法治政府。深学笃用习近平法治思想，依法全面履行政府职责。扎实开展“八五”普法，深入实施好民法典。深入推进政务公开，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和监察、审计、财政、统计专项监督及社会舆论监督。认真办理人大代表议案、建议，解决好人民群众关心关注的热点、难点问题。强化责任担当，切实打造效能政府。坚持以政治建设为统领，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入践行“三个工作法”，充分调动镇村干部干事创业的积极性和主动性，做到“民有所呼，我有所应；民有所呼，我有所为”，加快形成“人人讲效能、时时拼效能、事事高效能、处处见效能”的奋勇争先局面，促进政府工作提质、提速、提效。严守纪律底线，全力建设清廉政府。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，始终把纪律和规矩挺在前面，全领域深化“清廉石咢嘉”建设，深入推进新时代廉洁文化建设，切实增强干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉、政治自觉和行动自觉。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，紧盯关键环节，强化重点领域廉政风险防控，在传承红色基因中涵养清风正气，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态和发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个（中共石咢嘉镇党委、石咢嘉镇人民政府、石咢嘉镇人大主席团、石咢嘉镇社会保障和为民服务中心、石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心、石咢嘉镇农业农村服务中心、石咢嘉镇水务服务中心、石咢嘉镇林业和草原服务中心、石咢嘉镇国土和村镇建设规划服务中心、石咢嘉镇财政所）。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（中共石咢嘉镇党委、石咢嘉镇人民政府、石咢嘉镇人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个（石咢嘉镇社会保障和为民服务中心、石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心、石咢嘉镇农业农村服务中心、石咢嘉镇水务服务中心、石咢嘉镇林业和草原服务中心、石咢嘉镇国土和村镇建设规划服务中心、石咢嘉镇财政所）。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,894,925.31元，其中：一般公共预算18,644,925.31元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入250,000.00元。

与上年对比：

财务总收入增加771,123.14 元，增加4.25%，主要原因：一是本年新增4人编外人员预算120,000.00；二是单位自有资金预算250,000.00；三是本年将4名退休人员职业年金记实纳入预算，而上年无职业年金记实缴费纳入预算，故一般公共预算安排收入较上年增加。政府性基金、国有资本经营收益、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。 

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,644,925.31元。其中：上年结转收入0元； 本年收入18,644,925.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,644,925.31元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

一般公共预算收入增加521,123.14 元，增加2.88%，主要原因：一是本年新增4人编外人员预算120,000.00；二是本年将4名退休人员职业年金记实纳入预算，而上年无职业年金记实缴费纳入预算，故一般公共预算安排收入较上年增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,894,925.31元。财政拨款安排支出 18,644,925.31元，其中：基本支出18,607,925.31元，与上年17,963,175.17元对比，增加644,750.17元，增长3.58%，主要原因分析：一是本年新增4人编外人员预算120,000.00；二是本年将4名退休人员职业年金记实纳入预算，而上年无职业年金记实缴费纳入预算；项目支出37,000.00元，与上年160,627.00元对比，增加126,373.00元，增长78.67%，主要原因分析：2023年新增自有资金预算250,000.00元，故项目支出较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年财政拨款安排支出18,644,925.31元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010101一般公共服务支出－人大－行政运行162,383.00元，主要用于镇人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4,305,338.79元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

3.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务33,200.00元，主要用于烟叶生产工作经费。

4.2010650一般公共服务事业支出－财政事务－事业运行204,913.66元，主要用于石咢嘉镇财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

5.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行606,380.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化419,628.45元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效 新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

7.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休321,300.00元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

8.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：257,040.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

9.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,079,799.51元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

10.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出338,747.62元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

11.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助44,304.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助。

12.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤92,376.00元，主要用于发放职工死亡一次性抚恤金。

13.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤7,920.00元，主要用于水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员州级生活补助。

14.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利150,000.00元，主要用于敬老院管理人员生活补助。

15.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助20,244.00元，主要用于计划生育手术后遗症和社会定救补助。

16.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗194,053.59元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

17.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗264,783.69元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

18.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助277,917.18元，主要用于行政事人员医疗补助支出。

19.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出31,992.00元，主要用于缴纳行政事业单位大病医疗保险。

20.2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理511,443.81元，主要用于国土和村镇建设规划服务中心人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

21.2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,086,263.29元，主要用于农业农村服务中心人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

22.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构682,406.35元，主要用于林业和草原服务中心人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

23.2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理476,952.93元，主要用于水务服务中心人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

24.2130505农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展3,800.00元，主要用于生物能源烘烤示范补贴。

25.2130705农林水支出－家村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助6,369,925.60元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。

26.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金701,811.84元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出18,894,925.31元。

基本支出18,607,925.31元，其中：30101 基本工资：2,293,680.00元，30102 津贴补贴：2,002,356.00元，30103 奖金：905,475.00元，30107 绩效工资：2,164,621.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1,079,799.51元，30110 职工基本医疗保险缴费：458,837.28元，30111 公务员医疗补助缴费：277,917.18元，30112 其他社会保障缴费：240,599.88元，30113 住房公积金：701,811.84元，30199 其他工资福利支出：381,984.00元，30201 办公费：1,264,868.00元，30205 水费：20,000.00元，30206 电费：51,400.00元，30211 差旅费：45,100.00元，30217 公务接待费：82,000.00元，30228 工会经费：74,580.00元，30231 公务用车运行维护费：120,000.00元，30239 其他交通费用：241,800.00元，30302 退休费：570,240.00元，30299其他商品和服务支出8,100.00元，30305生活补助5,284,008.00元，30109职业年金缴费338,747.62。

项目支出287,000元，其中：30201办公费：283,200.00，30305生活补助：3,800元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年没有对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额169,700.00元，其中：政府采购货物预算49,700.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计202,000.00元，较上年202,000.00元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年公务接待费预算为82,000.00元，较上年82,000.00元相比，增加0元，增长0%。国内公务接待批次为221次，共计接待1852人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年120,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年120,000.00元相，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县石咢嘉镇人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年机关运行经费安排600,780.00元，与上年1,941,914.00元对比，减少1,341,134.00元，下降69.06%。减少主要原因是：一是人员减少4人，运行经费有所减少；二是2022年预算公开时误将下属事业单位经费纳入机关运行经费公开。其中：30201办公费58,430.00元，30211差旅费26,000.00元，30206电费40,000.00元，30228工会经费39,550.00元，30217公务接待费55,000.00元，30231公务用车运行维护费120,000.00元，30205水费20,000.00元，30239其他交通费用241,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县石咢嘉镇人民政府资产总额8,564,678.27元，其中，流动资产1,107,777.47元，固定资产7,452,900.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,610,841.20元，减少的主要原因是2022年我镇清理专户结余结转资金，货币资金期末数较上年末减少较多，其中，固定资产增加127,827.00元，增加的主要原因是2022年购置电脑15台、文件柜12组、打印机1台、会议桌椅一套。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2023年部门预算表（见附表）  

 

监督索引号53232200555300111